6月18日至19日，科信公司按照內(nèi)部審核計(jì)劃及《內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序》，對(duì)三個(gè)職能部門(mén)、三個(gè)分公司、四個(gè)項(xiàng)目監(jiān)理部以及高層管理者進(jìn)行了全面內(nèi)部審核。審核組依據(jù)ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理體系文件以及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、法律法規(guī)等，審核了科信公司2008版質(zhì)量管理體系覆蓋的各個(gè)部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行情況。
在內(nèi)審首次會(huì)議上，科信公司經(jīng)理馬七一同志對(duì)本次審核提出了以下具體要求：一是各審核小組成員必須高度重視此次內(nèi)審工作，在審核中從嚴(yán)要求，查細(xì)查嚴(yán)；二是審核時(shí)注意質(zhì)量控制資料與工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際施工質(zhì)量相結(jié)合；三是通過(guò)審核檢查目前實(shí)行的二級(jí)管理體系是否與公司管理與發(fā)展相適應(yīng)；四是通過(guò)審核檢查現(xiàn)行的D版體系文件是否適用于公司目前運(yùn)行需要。
通過(guò)兩天的現(xiàn)場(chǎng)審核共開(kāi)具書(shū)面不合格項(xiàng)五項(xiàng)，其中東門(mén)立交、雁環(huán)中路、紫霞三路、第一分公司、第二分公司各一項(xiàng)。這些不合格項(xiàng)主要包括對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的后續(xù)整改情況未及時(shí)驗(yàn)證、現(xiàn)場(chǎng)資料與工地實(shí)際不完全匹配、項(xiàng)目部人員職責(zé)分工不明確等，造成這些問(wèn)題的原因既有公司現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件可操作性需要進(jìn)一步強(qiáng)化，同時(shí)也有現(xiàn)場(chǎng)工作上個(gè)別疏忽，現(xiàn)場(chǎng)人員對(duì)監(jiān)理規(guī)范學(xué)習(xí)不到位、理解不透的問(wèn)題。針對(duì)項(xiàng)目部與分公司自身問(wèn)題要求內(nèi)審員跟蹤督改，于半個(gè)月內(nèi)由內(nèi)審小組追蹤檢查，及時(shí)糾正不合格項(xiàng)，針對(duì)體系文件存在不適用情況，要求技術(shù)質(zhì)量部結(jié)合此次內(nèi)審考慮體系文件的改版工作。
通過(guò)此次內(nèi)審，審核小組對(duì)科信公司2012年9月至今質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況得出以下結(jié)論：質(zhì)量管理體系運(yùn)行適宜有效，各部門(mén)能夠按照文件要求對(duì)作業(yè)全過(guò)程進(jìn)行控制，各種資料清晰、完整、規(guī)范，并能夠按照規(guī)定的要求分類(lèi)整理，條理清楚，質(zhì)量管理及時(shí)到位。審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，應(yīng)是下一步工作中監(jiān)督管理的重點(diǎn)所在，也是持續(xù)改進(jìn)關(guān)注的重點(diǎn)。各部門(mén)、分公司、各項(xiàng)目監(jiān)理部應(yīng)按照質(zhì)量管理體系文件要求，對(duì)照自查，尋找自己工作中的薄弱環(huán)節(jié)，將貫標(biāo)工作落到實(shí)處。
